Туристический налог: как настроить в программе для гостиницы
Чтобы Hotel OS2 считал туристический налог, отметьте объект плательщиком в «Настройки» → «Общие настройки» → «Туристический налог» и укажите ставку вашего муниципалитета. Льготы оформляются в брони у гостя. Что такое налог и какие ставки в 2026 году — в статье туристический налог 2026.
Зачем это нужно. Туристический налог действует в России с 1 января 2025 года. Его платят средства размещения, которые входят в реестр классифицированных объектов, — в тех регионах, где местные власти приняли закон о налоге. Налог уже включён в стоимость проживания, отдельной строкой в чеке гостя его показывать не нужно. Чтобы система правильно считала налог и помогала заполнять декларацию, нужно один раз указать, что ваш объект — плательщик налога, а также отмечать гостей, у которых есть льгота. Ниже — как это сделать за пару минут.
Шаг 1. Укажите, что объект — плательщик туристического налога
Откройте раздел «Настройки» и на вкладке «Общие настройки» найдите блок «Туристический налог». Поставьте галочку «Объект размещения является плательщиком туристического налога», при необходимости укажите ставку налога в процентах и нажмите «Сохранить».
Здесь галочка (1) включает расчёт налога для вашего объекта, а кнопка «Сохранить» (2) применяет изменения. После этого в отчётах начнёт считаться сумма налога по вашим бронированиям.
Шаг 2. Отметьте льготу у гостя-плательщика
Закон обязывает платить налог с проживания и российских, и иностранных гостей. Но если плательщик по броне освобождён от налога, такую бронь можно исключить из расчёта. Список льготных категорий устанавливает каждое муниципальное образование отдельно.
Откройте нужную бронь, в блоке «Гость» нажмите на карандаш рядом с именем гостя. В открывшемся окне поставьте галочку «Освобождается от уплаты туристического налога», выберите льготную категорию и укажите документ, который подтверждает льготу. Затем нажмите «Сохранить» внизу окна.
Галочка (1) включает льготу для этого гостя, а в появившихся полях (2) вы указываете льготную категорию и данные подтверждающего документа. При заселении попросите гостя показать этот документ и сохраните его скан или фотографию в своём архиве: в карточке гостя остаются только льготная категория и номер документа.
После сохранения рядом с именем гостя в карте брони появится значок «Льгота» — так вы сразу видите, что по этой броне налог не начисляется.
Обратите внимание: льгота позволяет объекту не платить налог за проживание этого гостя, но сам гость при этом скидку на проживание не получает. В расчёт налога берётся льгота основного гостя брони — того, на чьё имя оформлено бронирование и чья карточка открывается по карандашу в блоке «Гость». Если в броне несколько человек, отметка у сопровождающих на сумму налога не влияет.
Шаг 3. Формируйте отчёт и платите налог
Налог перечисляют раз в три месяца, предварительно заполнив декларацию. Заполнить ее помогает отчет «Туристический налог». Откройте раздел «Отчёты», перейдите на вкладку «Туристический налог» и нажмите «Новый отчет».
В окне отчета выберите квартал, категории номеров, налоговую ставку и способ формирования, затем нажмите «Сформировать». В готовом отчете на вкладке «Детальный отчет» видна сумма налога по каждой брони, а на вкладке «Сводный отчет» — значения строк декларации. Оба отчета можно скачать кнопкой «Экспорт в XLSX». Налогом облагается только стоимость проживания без учета НДС, дополнительные услуги в расчет не входят. Подробно — в статье «Отчет «Туристический налог»».
Подсказки
- Настройку «плательщик налога» достаточно включить один раз — дальше система считает налог автоматически по всем подходящим броням.
- Значок «Льгота» рядом с именем гостя — быстрый способ на глаз проверить, по каким броням налог не начисляется.
- Загружать сумму налога отдельной строкой в чек гостя не нужно — он уже включён в стоимость проживания.
- Перед сдачей декларации выгрузите отчёт кнопкой «Экспорт в XLSX» — так удобнее сверять цифры.
Частые вопросы
Нужно ли показывать сумму налога гостю отдельно? Нет. Налог входит в стоимость проживания, отдельной строкой в чеке его выделять не нужно.
Гость с льготой получает скидку на проживание? Нет. Льгота освобождает от налога только сам объект размещения. Стоимость проживания для гостя не меняется.
В броне два гостя, у одного есть льгота. Налог начислится? Смотрим на основного гостя брони — того, на чьё имя она оформлена. Если льгота отмечена у него, налог по этой броне не начисляется. Если льготник записан как сопровождающий, налог начислится: отметки у второго гостя отчёт не учитывает.
Учитываются ли в налоге дополнительные услуги? Нет. Налогом облагается только стоимость проживания, дополнительные услуги в расчёт не входят.
Как часто платить налог? Раз в три месяца, предварительно заполнив декларацию. Данные для неё берите из отчёта «Туристический налог».
Где взять ставку и список льгот
Ставку туристического налога устанавливает представительный орган муниципального образования, где находится отель (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — закон города). В 2026 году она не может превышать 2 % от налоговой базы и может различаться по сезонам, типу и категории средства размещения (ст. 418.5 НК РФ). Поэтому в программе ставка не задана заранее.
Порядок действий:
- Найдите решение вашего муниципалитета о туристическом налоге — на сайте администрации или в справочной системе.
- Выпишите ставку на текущий год (если она сезонная — по месяцам или кварталам) и перечень льготных категорий с документами, которые их подтверждают.
- Внесите ставку в настройках Hotel OS2.
- Раздайте администраторам список льготных категорий — льгота отмечается при заселении.
Проверить расчёт на конкретной сумме проживания можно в калькуляторе туристического налога.
Как получить сумму налога для декларации
После настройки сумма налога считается по каждой брони. Для отчётности:
- выгрузите отчёт за налоговый период по дате выезда — так в расчёт попадают уже оказанные услуги;
- проверьте брони с отметкой льготы: у каждой должен быть указан подтверждающий документ;
- сверьте итог с выручкой за проживание за тот же период.
Храните копии документов, подтверждающих льготы, вместе с бронями. Если ставка изменилась с нового года, обновите её в настройках до первых заездов января — иначе брони начала года посчитаются по старой ставке.
Частые вопросы
Где в Hotel OS2 включить туристический налог?
«Настройки» → «Общие настройки» → блок «Туристический налог»: галочка «Объект размещения является плательщиком» и ставка.
Как отметить гостю льготу по туристическому налогу?
В брони нажмите карандаш у гостя, отметьте «Освобождается от уплаты туристического налога», выберите категорию и документ.
Какая ставка туристического налога в моём городе?
Её устанавливает муниципалитет, в 2026 году — не больше 2 % (ст. 418.5 НК РФ). Ставки по городам — в статье о туристическом налоге 2026 в нашем блоге.
Читайте также
Эта статья была полезна?