Как настроить НДС для общей системы налогообложения (ОСНО)

Зачем это нужно. Если гостиница работает на общей системе налогообложения, в каждом чеке и счёте должна быть правильная ставка НДС. Эти данные видит гость и получает налоговая, поэтому ошибка в ставке — это уже не мелочь, а разбирательство с бухгалтерией.

Расчёт НДС настраивается в разделе «Настройки гостиницы» → «Система налогообложения». Выберите систему налогообложения, которая используется в вашем средстве размещения. Данные, которые вы укажете, будут видны в онлайн-чеке и уйдут в налоговую.

Шаг 1. Введите наименование юридического лица, ИНН и номер телефона

Откройте «Настройки» и выберите слева раздел «Система налогообложения». Первый блок — «Реквизиты организации».

Здесь три поля: название вашей организации, ИНН и телефон. При вводе данных об организации система предложит подходящий вариант — нажмите «Подставить», и остальные поля заполнятся сами. Если ваши данные не найдены, введите их вручную.

Шаг 2. Выберите систему налогообложения

Ниже — список систем налогообложения. Для гостиницы на ОСНО выберите «Общая система налогообложения».

Это выпадающий список: в нём есть и упрощённая система, и патент, и другие режимы. Выбирайте тот, по которому вы реально работаете.

Шаг 3. Выберите ставку НДС

В блоке «Применение НДС» два варианта.

Одна ставка НДС — если налог с одной ставкой начисляется сразу на все услуги. Например, проживание, дополнительные услуги и трансфер облагаются налогом 22%.

Разные ставки НДС — если разные ставки налога начисляются на отдельные виды услуг. Например, проживание — НДС 0%, а питание и спа-процедуры — НДС 22%.

Если выбрали «Одна ставка НДС», под переключателем появится поле «Ставка НДС» — укажите в нём нужный процент и нажмите «Сохранить». Эта ставка сразу проставится всем тарифам и услугам.

Шаг 4. Если вы выбрали разные ставки НДС, укажите НДС для каждой услуги

При выборе «Разные ставки НДС» появляется таблица со всеми ставками. В каждой строке видно, сколько тарифов, услуг и трансферов уже отнесено к этой ставке.

Например, если вы хотите указать для тарифов и услуг ставку НДС 22%, нажмите на кнопку «Редактировать» в строке со ставкой 22%.

В открывшемся окне отметьте тарифы, услуги и трансферы, к которым применяется НДС 22%, и нажмите «Применить». Кнопка «Выбрать все» отмечает сразу весь список. То, с чего вы снимете галочку, вернётся к нулевой ставке.

Детализация включённых услуг

При необходимости вы можете включить или отключить детализацию включённых услуг.

В счетах для юр. лиц. Если вы поставите галочку, дополнительные услуги будут выделяться отдельными строками в счетах для юр. лиц. Для каждой услуги будет указан свой НДС и сумма НДС.

В чеках и счетах. Если вы поставите галочку, дополнительные услуги, включённые в стоимость тарифа, будут выделяться отдельными строками в чеках и счетах. Для каждой услуги будет указан свой НДС. Например, в тарифе с включённым завтраком проживание будет с НДС 0%, а завтрак — с НДС 22%.

Примечание. Эта настройка не влияет на счёт по брони. Чтобы включённые услуги не выделялись отдельной строкой в счёте по брони, перейдите в «Настройки» → блок «Счета и платежи» и поставьте галочку в пункте «При формировании счёта не выделять услуги отдельной строкой» — тогда услуги, включённые в стоимость тарифа, будут учтены в стоимости проживания. Однако НДС в счёте всё равно будет отображаться, так как подставляется автоматически. В этом случае счёт можно скачать и отредактировать вручную.

Ставка НДС в отдельном тарифе или услуге

Вы также можете настроить ставку в самом тарифе или платной услуге.

Для этого перейдите в раздел «Управление номерами» → «Тарифы», откройте тариф, раскройте блок «Дополнительные настройки» и в строке «НДС в цене» выберите нужный размер НДС.

Чтобы поменять ставку НДС для услуги, перейдите в раздел «Настройки гостиницы» → «Услуги», откройте услугу и в блоке «Ценообразование» выберите нужный параметр для пункта «НДС, включённый в стоимость услуги».

Информация об НДС будет отображаться в бухгалтерских документах, в электронных чеках, в счетах по безналичному расчёту.

Подсказки

• Начните с «Одной ставки НДС» — это одно действие, и все тарифы и услуги сразу получают правильный налог. Разные ставки нужны, только если у вас действительно разный налог на проживание и на питание или спа.
• Ставка считается включённой в цену. То есть при цене номера 27 000 ₽ и ставке 20% налог внутри этой суммы — 4 500 ₽, а гость платит те же 27 000 ₽.
• Точечная настройка в тарифе или услуге сильнее общей: если вы потом снова сохраните «Одну ставку НДС», она перезапишет все точечные ставки.
• Заполняйте реквизиты организации аккуратно: именно они печатаются в счёте, а ИНН попадает в чек.
• После изменения ставок сформируйте счёт по любой брони и посмотрите строку с НДС — так вы за минуту убедитесь, что всё настроено верно.

Частые вопросы

Чем «Без НДС» отличается от «НДС 0%»? В системе это один и тот же вариант — «Без НДС / НДС 0%». Налог в стоимость не закладывается, в документах печатается строка о том, что НДС не начисляется.

Я выбрал упрощённую систему — что будет в счёте? В счёте и акте появится строка о том, что НДС не предусмотрен. Ставки для тарифов и услуг при этом не применяются.

Я поменял ставку — пересчитается ли цена для гостя? Нет. Цена остаётся прежней, меняется только сумма налога внутри неё, которую видно в счёте и чеке.

Почему в таблице ставок строка «Без НДС / НДС 0%» не редактируется? В неё автоматически попадает всё, чему вы не назначили ставку. Чтобы убрать тариф или услугу из этой строки, отметьте их в окне нужной ставки.

Можно ли задать разные ставки на проживание и завтрак в одном тарифе? Да. Поставьте тарифу ставку 0%, а услуге «Завтрак» — 22%, и включите галочку «Выделять услуги в чеках и счетах». Тогда завтрак пойдёт в документе отдельной строкой со своим налогом.